Mês | Janeiro |
Empenho | 102026 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO |
Valor Empenhado | R$ 7.912,04 |
Valor Liquidado | R$ 7.912,04 |
Valor Pago | R$ 7.912,04 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE CONSUMO |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
CPF do Ordenador | ***438803** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CASA DO AUTOMOVEL LTDA EPP |
CPF/CNPJ | ***649040001** |
Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 637, BOMBA, CEP: |
Cidade | PICOS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/01/2024 |
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9 |
1 |
7.912,04 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/01/2024 |
7.912,04 |
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