| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1226001 |
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| Data de emissão | 26/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | CAMARA MUNICIPAL |
| Ação | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL |
| Valor Empenhado | R$ 520,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 520,00 |
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| Valor Pago | R$ 520,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO JOAO PIAUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO PERIODO DE 26 E 27 12 2022. |
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| CPF do Ordenador | ***331913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RAIMUNDO NONATO ALVES PEREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***331913** |
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| Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Legislativa |
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| Subfunção | Ação Legislativa |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAS CONCEDIDAS AO VEREADOR PRESIDENTE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO JOAO PIAUI-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NO PERIODO DE 26 E 27 12 2022. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 26/12/2022 |
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9 |
1 |
520,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 26/12/2022 |
520,00 |
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