| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1223002 |
|---|
| Data de emissão | 23/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA CRIANCA |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 500,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 500,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 500,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES |
|---|
| Aplicação | |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, JUNTO A COEGEMAS. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***391933** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***869260001** |
|---|
| Endereço | AV PEDRO FREITAS, 0, BAIRRO SAO PEDRO, CEP:64018900 |
|---|
| Cidade | TERESINA/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Assistêncial Social |
|---|
| Subfunção | Assistência Comunitária |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE, JUNTO A COEGEMAS. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/12/2022 |
|
9 |
1 |
500,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 23/12/2022 |
500,00 |
|
|---|
