| Mês | Junho |
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| Empenho | 607007 |
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| Data de emissão | 07/06/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
| Ação | PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS PUBLICAS |
| Valor Empenhado | R$ 72.569,19 |
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| Valor Liquidado | R$ 72.569,19 |
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| Valor Pago | R$ 72.569,19 |
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| Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO (POVOADO BOA VISTA), 2° MEDICAO, CONFORME CONTRATO N°24 2021, CARTA CONVITE 001 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CONSTRUTORA VELOSO DE MOURA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***484950001** |
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| Endereço | RUA JOSE AMORIM DE SA, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Infra-Estrutura Urbana |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Obras e Instalações |
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| Natureza da Despesa | Investimentos |
| Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM PARALELEPIPEDOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO LAURENTINO (POVOADO BOA VISTA), 2° MEDICAO, CONFORME CONTRATO N°24 2021, CARTA CONVITE 001 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 14/06/2022 |
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9 |
1 |
72.569,19 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 14/06/2022 |
72.569,19 |
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