SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Junho
Empenho 606004
Data de emissão 06/06/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 1.300,00
Valor Liquidado R$ 1.300,00
Valor Pago R$ 1.300,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS EM OUTROS ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor RONEI DA COSTA LEITE
CPF/CNPJ ***601253**
Endereço PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS EM OUTROS ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
06/06/2022 9 1 1.300,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
06/06/2022 1.300,00