Mês | Junho |
Empenho | 606003 |
Data de emissão | 06/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA CRIANCA |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.300,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.300,00 |
Valor Pago | R$ 1.300,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022. |
CPF do Ordenador | ***444423** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | MERCEDES LANUSSA CARVALHO LEITE |
CPF/CNPJ | ***444423** |
Endereço | PEDRO LAURENTINO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 05(CINCO) DIARIAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM ORGAOS PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
06/06/2022 |
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9 |
1 |
1.300,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/06/2022 |
1.300,00 |
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