| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230021 |
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| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO |
| Valor Empenhado | R$ 3.543,48 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.543,48 |
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| Valor Pago | R$ 3.543,48 |
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| Subelemento de Despesa | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 3 DE FERIAS AO CONTROLADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
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| CPF/CNPJ | ***000000000** |
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| Endereço | RUA ANTONIO RODRIGUES CELESTINO, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PEDRO LAURENTINO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Controle Externo |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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| Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 3 DE FERIAS AO CONTROLADOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
1.695,65 |
| 30/12/2021 |
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9 |
1 |
1.847,83 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 30/12/2021 |
1.695,65 |
| 30/12/2021 |
1.847,83 |
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