| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1201003 |
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| Data de emissão | 01/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCACAO BASICAFUNDEB |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 6.410,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.410,00 |
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| Valor Pago | R$ 6.410,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | A.A.S AUTO PECAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***998880001** |
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| Endereço | AV MIGUEL CRISPIM DE ARAUJO, 752, CENTRO, CEP:64700000 |
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| Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB – Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/12/2021 |
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9 |
1 |
6.410,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 02/12/2021 |
6.410,00 |
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