SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Detalhamento do Empenho
Exportar: PDF XLS
Mês Agosto
Empenho 831003
Data de emissão 31/08/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Ação ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID19
Valor Empenhado R$ 70,00
Valor Liquidado R$ 70,00
Valor Pago R$ 70,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO RAIMUNDO NONATO-PI, EM VIAGEM VACINA COVID-19, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
CPF do Ordenador ***391933**
Dados do Credor
Nome do Credor ELEOSANA AMORIM ALVES
CPF/CNPJ ***932333**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM LOTADA JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A SAO RAIMUNDO NONATO-PI, EM VIAGEM VACINA COVID-19, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2021 9 1 70,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2021 70,00