| Mês | Julho |
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| Empenho | 701037 |
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| Data de emissão | 01/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 10.890,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 10.890,00 |
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| Valor Pago | R$ 10.890,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PEDRO FEITOSA SOBRINHO EPP |
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| CPF/CNPJ | ***281440001** |
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| Endereço | AV DEPUTADO RAIMUNDO DE SA URTIGA, 745, BOMBA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/07/2021 |
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9 |
1 |
10.890,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/07/2021 |
10.890,00 |
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