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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LAURENTINO

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Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Julho
Empenho 701031
Data de emissão 01/07/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Ação MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Valor Empenhado R$ 36.800,00
Valor Liquidado R$ 36.800,00
Valor Pago R$ 36.800,00
Subelemento de Despesa COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA USO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor POSTO MAXX LTDA
CPF/CNPJ ***221370001**
Endereço R PEDRO AMORIM DE SA, 350, CENTRO, CEP:64728000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA USO DOS VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
09/07/2021 9 1 36.800,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
09/07/2021 36.800,00
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