| Mês | Julho |
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| Empenho | 701029 |
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| Data de emissão | 01/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR |
| Valor Empenhado | R$ 4.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 4.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| CPF do Ordenador | ***509183** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | RODRIGUES E RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA. |
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| CPF/CNPJ | ***346010001** |
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| Endereço | AV. SEVERO EULµLIO, 765, 765, CANTO DA VARZEA, CEP: |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MONTAGEM DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DESTRIBUIDAS JUNTO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 06/07/2021 |
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9 |
1 |
4.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/07/2021 |
4.200,00 |
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