Mês | Janeiro |
Empenho | 102027 |
Data de emissão | 02/01/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 3.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.100,00 |
Valor Pago | R$ 3.100,00 |
Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 |
CPF do Ordenador | ***509183** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA |
CPF/CNPJ | ***107660001** |
Endereço | R BURITI DOS LOPES, 2020, MONTE CASTELO, CEP:64017420 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2024 |
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9 |
1 |
3.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/01/2024 |
3.100,00 |
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