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Detalhamento do Empenho
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Mês Agosto
Empenho 831010
Data de emissão 31/08/2021
Unidade Orçamentária CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO CGM
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Valor Empenhado R$ 200,00
Valor Liquidado R$ 200,00
Valor Pago R$ 200,00
Subelemento de Despesa DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO AUX. DE CONTROLE INTERNO PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
CPF do Ordenador ***509183**
Dados do Credor
Nome do Credor JOAO VITOR DE SA NETO
CPF/CNPJ ***410623**
Endereço NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade PEDRO LAURENTINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Controle Externo
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Diárias - Civil
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA AO AUX. DE CONTROLE INTERNO PARA CUSTEIO DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, TRATAR DE ASSUNTOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO EM ORGAO PUBLICOS E PRIVADOS, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO DE 2021.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
31/08/2021 9 1 200,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
31/08/2021 200,00